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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-7720-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-80-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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617807-80-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Argentina 315 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
3250613,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICONTAINERS SA. |
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Razón Social |
SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.
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R.U.T. |
78.096.830-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICONTAINERS SA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Unidad | CONVENIO PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTAINER PARA UHD DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES (según lo indicado en términos de referencia) | MODULO CONTENEDOR MARITIMO USADO DE 40 PIES DRY STD |
$ 17.108.494,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.108.494
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$ 17.108.494
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Total Neto
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$ 17.108.494
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.250.614
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$ 20.359.108
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.