1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-8087-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 617807-1608-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10472 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda, Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda, Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDELMIRA DIANORA PEREZ CORDOVA Razón Social EDELMIRA DIANORA PEREZ CORDOVA R.U.T. 26.906.406-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDELMIRA DIANORA PEREZ CORDOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 24 Unidad no definida servicios de turnos de reemplazo mes de junio 2025 Boleta n°227 servicios de turnos de reemplazo mes de junio 2025 Boleta n°227 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000

Total Neto	$ 612.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 612.000

Justificación de exención de impuesto