1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-8320-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-54-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-54-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14270 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ghaleno ltda Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GHALENO LIMITADA R.U.T. 76.095.228-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ghaleno ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182403 Gluconato de calcio 10000 Unidad no definida CALCIO + VIT D3 500 MG/400 UI CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI X 100 COMP, ENVASE CLINICO, LAB. ZERICUM, REGISTRO ISP F-25387, VENCIMIENTO AGOSTO 2025 $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100