1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-910-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-43-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-43-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según bases de licitacion Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 300 Unidad TROCAR ESPINAL 27G X 4" PUNTA LAPIZ TROCAR ESPINAL 27G X 4" PUNTA LAPIZ $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000 42142502 Agujas para anestesia 100 Unidad TROCAR ESPINAL 25 G X 3 1/2 PUNTA LAPIZ TROCAR ESPINAL 25 G X 3 1/2 PUNTA LAPIZ $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500