1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-934-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ASEO NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-88-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Comuna Los Andes Impuesto 7239291,84 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Julio Arias Eyde Razón Social MANUEL JULIO ARIAS EYDE R.U.T. 7.763.175-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Julio Arias Eyde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2025 $ 38.101.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.101.536 $ 38.101.536

Total Neto	$ 38.101.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.239.292
TOTAL OC	$ 45.340.828