1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-953-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-46-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-46-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1315 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 2628491,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando oliva orellana Razón Social EVARISTO FERNANDO OLIVA ORELLANA R.U.T. 3.964.425-8 Sucursal fernando oliva orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161501 Servicios de administración de oficinas y secretar 1 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-46-LQ19 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO SEGUN BASES MES ENERO 2021 ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-46-LQ19 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO SEGUN BASES MES ENERO 2021 $ 13.834.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.834.164 $ 13.834.164

Total Neto	$ 13.834.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.628.491
TOTAL OC	$ 16.462.655