1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-960-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-591-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-591-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de Los Andes R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315 Comuna Los Andes Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTES GRAFICAS Razón Social ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.964.030-0 Sucursal ARTES GRAFICAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 16000 Unidad HOJA DE ADMISIÓN (A.D.R.) EN PAPEL CONTINUO, CON TAMAÑO 5,5 x 11 x 9.5 (CAJAS CON 4.000 UD.) HOJA DE ADMISIÓN (A.D.R.) EN PAPEL CONTINUO, CON TAMAÑO 5,5 x 11 x 9.5 (CAJAS CON 4.000 UD.) $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240