1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-999-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra HOSLA ARTICULOS DE ASEO FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 617807-80-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 315 Comuna 61 Impuesto 171273,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 144 Unidad 160256 JABON NEUTRO S/AROMA 800ML C/VALVULA JABÓN LÍQUIDO DIFEM PHARMA NEUTRO BALSÁMICO 800 ML $ 6.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.440 $ 901.440

Total Neto	$ 901.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.274
TOTAL OC	$ 1.072.714