1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-1015-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Manteción y recarga de Extintores de Corfo IX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Factura Moneda 921 of. 216, STGO - Despacho of 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna Santiago Impuesto 8941,115 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-FUEGO Razón Social ALEJANDRO GONZALO CARTES SANCHEZ R.U.T. 13.962.685-0 Sucursal PRO-FUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad no definida   Recarga de extintor pqs de 6 kilos $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 Extintores 2 Unidad no definida   Mantención de extintores PQS 10 kilos $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764 Extintores 3 Unidad no definida   Mantención de extintor PQS 1 kilo $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.085

Total Neto	$ 47.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941
TOTAL OC	$ 55.999