1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-1024-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-10-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-10-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Administración Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna Santiago Centro Impuesto 9579831,92 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STORIL Y CIA LTDA Razón Social STORIL Y CIA LTDA R.U.T. 78.401.770-2 Sucursal STORIL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Servicio de provisión e instalación de persianas y cortinas para el Edificio de CORFO Central. Condiciones del contrato y pago se realizará de acuerdo a resolucion exenta 1530 Servicio de provisión e instalación de persianas y cortinas para el Edificio de CORFO Central $ 50.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168

Total Neto	$ 50.420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.832
TOTAL OC	$ 60.000.000