1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-1073-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición e Instalación de Ventanas de Aluminio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Enviar cuarta copia de factura y número de cuenta corriente, para proceder a pago. Proveniente de Licitación 618-229-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 27398,38 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAXIMO FERRARI GUZMAN R.U.T. 7.535.085-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 2 Unidad Ventanas fijas Adquisición e Instalación de Ventanas de Aluminio, según TDR adjuntos $ 72.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.202 $ 144.202

Total Neto	$ 144.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.398
TOTAL OC	$ 171.600