1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-118-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra 618-390-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA Y DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITAR PAGO A MONEDA 921, OFICINA 318, SANTIAGO CENTRO. Proveniente de Licitación 618-390-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 411460,2 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES EDUARDO MUNOZ ULLMANN R.U.T. 11.268.977-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 3 Mes Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica Servicio de Mantención Eléctrica, de acuerdo a Términos de Referencia, Oferta y Resolución SAP. $ 721.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.165.580 $ 2.165.580

Total Neto	$ 2.165.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 411.460
TOTAL OC	$ 2.577.040