1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-1212-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-173-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-173-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna Santiago Centro Impuesto 1596638,59 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Profesionales de Comunicación y Marketin Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION Y MARKETIN R.U.T. 77.506.030-1 Sucursal Servicios Profesionales de Comunicación y Marketin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad SERVICIO DESTIANDO AL DISEÑO, REDACCION BILINGUE, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROGRAMA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES "SERVICIOS OFFSHORING EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL"   $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000