1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-12176-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK II JORNADA DE CAPACITACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 720 Comuna * Impuesto 9579,99 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delicias Razón Social CYNTHIA CRISTINA ASTORGA SILVA R.U.T. 3.787.107-9 Sucursal Delicias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida Coffe que incluye café con galletas, jugos naturales, 2 tapaditos pollo pimiento, jamón queso. Incluye servicio completo con vajilla y cubiertos. Coffe que incluye café con galletas, jugos naturales, 2 tapaditos pollo pimiento, jamón queso. Incluye servicio completo con vajilla y cubiertos. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.430 $ 50.421

Total Neto	$ 50.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.001