1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-1302-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra REVISION VEHICULO XE 8494 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO CENTRO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). CONTRAPARTE: SR. ENRIQUE SILVA, FONO 6318293. (CONTRATO SUMINISTRO ID 618-65-LE07). Proveniente de Licitación 618-65-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.872.600-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 CONTRATO SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS Revisión 50.000 Km. A - 216 patente XE 8494, asignado a Mov. y Transportes (Precio Incluye Impuesto) $ 199.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.920 $ 199.920

Total Neto	$ 199.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 199.920