1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-1472-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 618-374-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA Y DATOS BANCARIOS PARA DEPOSITAR PAGO A MONEDA 921, OFICINA 318, SANTIAGO CENTRO. COORDINAR ENTREGA CON LA CONTRAPARTE CORFO: FRANCISCA MARTINEZ, FONO 631-8603. Proveniente de Licitación 618-374-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 378100 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HORUS PROMOTION & MARKETING LIMITADA R.U.T. 77.893.570-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 CON IMPRESION LASER 1000 Unidad CON IMPRESION LASER Adquisición de Regalos Publicitarios Institucionales de acuerdo a Oferta y Resolución de Adjudicación. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.000 $ 1.990.000

Total Neto	$ 1.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.100
TOTAL OC	$ 2.368.100