1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-1915-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-203-LP09 (GAF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-203-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jeria Martinezy Asociados Ltda. Razón Social JERIA, MARTINEZ Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.795.870-6 Sucursal Jeria Martinezy Asociados Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111603 Auditorías internas 1 Unidad APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE CORFO AÑOS 2009 - 2011. SE ADJUNTA BASES DE LICITACIÓN.   UF 12.390,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 12.390,0000 UF 12.390,0000

Total Neto	UF 12.390,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 12.390,0000

Justificación de exención de impuesto