1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra (JEG) Mant. bombas aguas desgrasadora y limpieza pozo, ID 618-9-LE25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Administración Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Oficina 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 5268907,563011 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidener Razón Social HIDENER SPA R.U.T. 77.355.925-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidener Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida Servicio de mantención de bombas elevadoras de aguas potable y servidas, desgrasadora y limpieza de pozos del Edificio Central de Corfo. Condiciones de servicio y pago según REX N° 11/2026. Servicio de mantención de bombas elevadoras de aguas potable y servidas, desgrasadora y limpieza de pozos del Edificio Central de Corfo. Condiciones de servicio y pago según REX N° 11/2026. $ 27.731.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731.092 $ 27.731.092

Total Neto	$ 27.731.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.268.908
TOTAL OC	$ 33.000.000