1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-23-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Material Gráfico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adjudica y Aprueba Contrato Resolución (A) 286 del 19.10.2007 "Servicio de Impresión Material Gráfico". ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). PARA POSTERIOR DEPÓSITO DEL PAGO. Proveniente de Licitación 618-195-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 12773109,271 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDICION ELECTRONICA PROCOLOR LIMITADA R.U.T. 77.616.550-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Valor unitario impresión 1 Unidad Valor unitario impresión Adjudica y Aprueba Contrato Resolución (A) 286 del 19.10.2007 "Servicio de Impresión Material Gráfico". $ 67.226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226.891 $ 67.226.891

Total Neto	$ 67.226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773.109
TOTAL OC	$ 80.000.000