1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-258-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-26-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-26-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Administración Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 1460, Estacionamiento CORFO Comuna Santiago Centro Impuesto 19926050,424 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1460, Estacionamiento CORFO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Secur Ltda. Razón Social secur ltda R.U.T. 76.146.077-3 Sucursal Secur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 24 Mes Servicio de Seguridad para el Resto de Fundo El Radal. Condiciones y pago del contrato de acuerdo en lo establecido en la resolución exenta 524, la cual se adjunta a licitación Valor Especificado sin IVA $ 4.369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.873.952 $ 104.873.950

Total Neto	$ 104.873.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.926.050
TOTAL OC	$ 124.800.000