1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-305-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-9-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-9-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Administración Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Oficina 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 156565104,16 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Servicios Razón Social JORGE ROBERTO CALDERA COFRE R.U.T. 15.343.517-0 Sucursal Ingenieria y Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LAS REDES SANITARIAS EN EL EDIFICIO DE CORFO CENTRAL. CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN CONTRATO Y RESOLUCION APROBATORIA QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTAS EN OC. SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LAS REDES SANITARIAS EN EL EDIFICIO DE CORFO CENTRAL. $ 824.026.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.026.864 $ 824.026.864

Total Neto	$ 824.026.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.565.104
TOTAL OC	$ 980.591.968