1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-337-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para Corfo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Administración Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Oficina 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 63161 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 43   (1108379 )ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR IMAGIA UNIDAD 1128379 (1108379) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR IMAGIA UNIDAD; Código: U372899; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.986 $ 12.986 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 72   (1345599 )CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD 1371853 (1345599) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18X40 METROS 56330 UNIDAD; Código: T000300; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.656 $ 28.656 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 160   (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 514161; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.240 $ 190.240 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 41   (1345570 )MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1371819 (1345570) MARCADOR TORRE PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.245 $ 18.245 26111705 2239-4-LP14 Pilas secas 18   (1172093 )PILA DURACELL ALCALINA AAA 6 UNIDADES 1198105 (1172093) PILA DURACELL ALCALINA AAA 6 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.532 $ 44.532 12171703 2239-4-LP14 Tintas 12   (1108504 )TINTA AUTOMATIK 711 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD 1128504 (1108504) TINTA AUTOMATIK 711 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD; Código: S384704; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.228 $ 18.228 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 108   (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505 (1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.896 $ 22.896

Total Neto	$ 335.783
Descuento	$ 3.358
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.161
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 395.586