1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-362-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparacíon VE8790 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO CENTRO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). SR. ENRIQUE SILVA, fono 6318293. (CONTRATO SUMINISTRO ID 618-65-LE07). (Factura N°2585) Proveniente de Licitación 618-65-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 27512 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ REVLINKER LIMITADA R.U.T. 77.331.190-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión Reparación Patente VE 8790 A-208 Asignado a Mov y trans. Factura Nº 2585 $ 144.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.800 $ 144.800

Total Neto	$ 144.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.512
TOTAL OC	$ 172.312