1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-392-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Material Gráfico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se Cancela factura N° 7928 por valor total $ 9.079.700, según Resolución(A) Adjudica y Aprueba Contrato N° 286 del 19-10-07. Proveniente de Licitación 618-195-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 1449700 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDICION ELECTRONICA PROCOLOR LIMITADA R.U.T. 77.616.550-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Valor unitario impresión en base a 5.000 ejemplares 1 Unidad Valor unitario impresión en base a 5.000 ejemplares Se Cancela factura N° 7928 por valor total $ 9.079.700, según Resolución(A) Adjudica y Aprueba Contrato N° 286 del 19-10-07. $ 7.630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.630.000 $ 7.630.000

Total Neto	$ 7.630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.449.700
TOTAL OC	$ 9.079.700