1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-40-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-1-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Administración Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921, Oficina 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 38223529,452 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor neopazlimitada Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.738.580-3 Sucursal neopazlimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 18 Mes Servicio de Seguridad para Estadio Las Condes. Se adjunta resolución y contrato, condiciones de pago y de prestación de servicios se encuentran regulados en dichos documentos. SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DE ESTADIO LAS CONDES, OFERTA MENSUAL. $ 11.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.176.478 $ 201.176.471

Total Neto	$ 201.176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.223.529
TOTAL OC	$ 239.400.000