1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-413-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2009 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO CON DON MAX DONOSO SAINT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna Santiago Centro Impuesto 16530000 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MaxDonosoProduccionesAudiovisuales Razón Social Producciones Audiovisuales R.U.T. 7.259.782-6 Sucursal MaxDonosoProduccionesAudiovisuales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141503 Composiciones de fotos 1 Unidad AUTORIZA Y APRUEBA CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE TRATO DIRECTO CON DON MAX DONOSO SAINT, SEGÚN RESOLUCIÓN (A) N° 23.01-200-09.   $ 87.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000.000 $ 87.000.000

Total Neto	$ 87.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.530.000
TOTAL OC	$ 103.530.000