1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-486-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CHEVROLET D-MAX . DR ARAUCANIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-85-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna Santiago Centro Impuesto 4518,58 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS INTEGRALES NIELOL LIMITADA R.U.T. 76.149.830-4 Sucursal Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad 1 AMPOLLETA NEBLINERO $3.200.- 2 AMPOLLETA POSICION $1.300.- MANO DE OBRA $23.800.- 1 AMPOLLETA NEBLINERO $3.200.- 2 AMPOLLETA POSICION $1.300.- MANO DE OBRA $23.800.- $ 23.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.782 $ 23.782

Total Neto	$ 23.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.519
TOTAL OC	$ 28.301