1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-490-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC SERVICIO BUSES ID 618-106-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COORDINAR SERVICIO CON LA CONTRAPARTE CORFO SR. HERMANN RUF 631-8305. ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, A MONEDA 921 OF. 318, SANTIAGO (Nº CTA. BANCARIA, CORREO, CONTACTO). Proveniente de Licitación 618-106-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSPORTES LUIS A BUSTAMANTE ROMAN LTDA R.U.T. 77.544.770-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad Servicios de autobuses contratados Servicio de 2 buses para el traslado de funcionarios, el día 04-05-2007, desde estacionamiento CORFO en Santiago Centro a Estadio Las Condes, de acuerdo a TDR adjuntos. Ofertar por el valor total neto por bus, del servicio de traslado requerido. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.000