1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-509-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Jardinería CORFO O´Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-107-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 1460, Estacionamiento CORFO Comuna Rancagua Impuesto 23630,3 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1460, Estacionamiento CORFO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Gloria Sanchez Aviles Razón Social CARMEN GLORIA ESTER SANCHEZ AVILES R.U.T. 11.890.363-3 Sucursal Carmen Gloria Sanchez Aviles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad no definida Mantención Areas Verdes, correspondiente al mes Marzo 2009 en el parque Manuel Montt. Factura N° 286. Mantención Areas Verdes, correspondiente al mes Marzo 2009 en el parque Manuel Montt. Factura N° 286. $ 124.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.370 $ 124.370

Total Neto	$ 124.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.630
TOTAL OC	$ 148.000