1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-527-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Diseño y Producción Material Gráfico y Multimedia. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se Cancela factura N° 3254 por valor total $ 7.730.240, según Resolución(A) Adjudica y Aprueba Contrato N° 297 del 19-10-07. Proveniente de Licitación 618-221-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 1234240 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BYWATERS & ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.074.900-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño y producción de originales 1 Unidad Diseño y producción de originales Se Cancela factura N° 3254 por valor total $ 7.730.240, según Resolución(A) Adjudica y Aprueba Contrato N° 297 del 19-10-07. $ 6.496.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.496.000 $ 6.496.000

Total Neto	$ 6.496.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.234.240
TOTAL OC	$ 7.730.240