1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-620-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención de vehiculo Patente US5634 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Enviar cuarta copia de factura y Nº de Cta. Cte. para proceder al pago. Contacto señor Enrique Silva. Fono 6318293. Nota: factura Nº 2978 Correspondiente a Mantención vehiculo A-204 Patente US 5634 Proveniente de Licitación 618-65-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 45228,781496 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.872.600-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 CONTRATO SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS Contrato Suministro de Mantención y Reparación de los Vehículos de CORFO, Factura Nº2978 según Mantención de vehículo patente US 5634 $ 238.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.046 $ 238.046

Total Neto	$ 238.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.229
TOTAL OC	$ 283.275