1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-633-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo CORFO O´Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Enviar cuarta copia de factura para proceder a pago. Proveniente de Licitación 618-106-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 50054,55 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARMEN GLORIA ESTER SANCHEZ AVILES R.U.T. 11.890.363-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de aseo general para la Dirección Regional de O´Higgins, según factura N° 00238. $ 263.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.445 $ 263.445

Total Neto	$ 263.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.055
TOTAL OC	$ 313.500