1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-637-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 618-169-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA O BOLETA DE HONORRIOS MENSUALMENTE, CON DATOS BANCARIOS PARA POSTERIOR DEPOSITO DEL PAGO, LO CUAL SE REALIZARA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN CONTRATO Y RESOLUCION QUE LO APRUEBA. Proveniente de Licitación 618-169-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILVANA LUCRECIA TORO HENRIQUEZ R.U.T. 8.092.489-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicios de limpieza de edificios Servicio de Aseo para la Dirección Regional de Magallanes. (Valor Total con Impuestos, Pagos Mensuales) $ 166.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.999.992 $ 1.999.992

Total Neto	$ 1.999.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.999.992