1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-651-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Manteción de Vehiculo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Enviar 4º copia de factura. Contacto: Enrique Silva Fono:6318293 Nota: factura Nº 3127 correspondiente a Manteción de 85.000km Vehículo A-208 patente VE 8790. Proveniente de Licitación 618-65-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna -1 Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.872.600-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 CONTRATO SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS Mantención de 85.000 Km., A - 208, patente VE 8790 asignado a unidad Movilización y Transportes, Fact. N° 3127 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320