1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-698-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Suplementación Prórroga Contrato Mantención Puntos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Factura Moneda 921 of. 216, STGO - Despacho of 218 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Lastarria 17 Comuna Santiago Centro Impuesto 349600 Dirección de Envío de la Factura Lastarria 17 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería en Informática y Co - Casa Matriz Razón Social Ingeniería en Informática y Comunicaciones Limitad R.U.T. 78.442.970-9 Sucursal Ingeniería en Informática y Co - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 1 Unidad no definida Servicio de Mantención y Habilitación de Puntos del Sistema de Control de Ingreso de Personas (CIP w) del Edificio Central de CORFO. Suplementa Prórroga de Contrato. Servicio de Mantención y Habilitación de Puntos del Sistema de Control de Ingreso de Personas (CIP w) del Edificio Central de CORFO. Suplementa Prórroga de Contrato. $ 1.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000

Total Neto	$ 1.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.600
TOTAL OC	$ 2.189.600