1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-769-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Matención de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-65-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 720 Comuna Santiago Centro Impuesto 22434,44 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORA INALCO S A Razón Social AUTOMOTORA INALCO S A R.U.T. 81.198.400-0 Sucursal AUTOMOTORA INALCO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Patente XE-84.94 Reg. A-216 asignado a Subgerencia Recursos Humanos (Estadio CORFO) Factura N° 227326 Patente XE-84.94 Reg. A-216 asignado a Subgerencia Recursos Humanos (Estadio CORFO) Factura N° 227326 $ 118.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.076 $ 118.076

Total Neto	$ 118.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.434
TOTAL OC	$ 140.510