1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-780-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-23-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia Administración Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 798319,39 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION La Factura debe ser emitida a nombre de CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, RUT N° 60.706.000-2, con el domicilio de calle MONEDA 921, CIUDAD DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA.   Para los efectos del artículo 3° de la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura, CORFO tendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido'', como asimismo que "previo al pago, la adjudicataria deberá entregar a CORFO el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMINGO ORMEDO MONTES MERCADO Razón Social DOMINGO ORMEDO MONTES MERCADO R.U.T. 5.830.225-2 Sucursal DOMINGO ORMEDO MONTES MERCADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIONES Y OBRAS DE MANTENCION EN DIRECCION REGIONAL DE AYSEN PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CLAUSULA DECIMOPRIMERA DEL CONTRATO Y SU RESPECTIVA RESOLUCIÓN (E) 987   $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681

Total Neto	$ 4.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 5.000.000