1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-783-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Administración Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 1460, Estacionamiento CORFO Comuna Santiago Centro Impuesto 171380 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1460, Estacionamiento CORFO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR LARENAS SAEZ - Casa Matriz Razón Social VICTOR HUGO LARENAS SAEZ R.U.T. 11.486.500-1 Sucursal VICTOR LARENAS SAEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO CON VICTOR HUGO LARENA SAEZ, RUT: 11.486.500-1, POR "SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN EL EDIFICIO DE CORFO CENTRAL". CONDICIONES DE SERVICIO Y PAGO, SEGÚN RES. EXENTA N° 1243, DEL 25 DE AGOSTO DE 2014. TRATO DIRECTO CON VICTOR HUGO LARENA SAEZ, RUT: 11.486.500-1, POR "SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN EL EDIFICIO DE CORFO CENTRAL". CONDICIONES DE SERVICIO Y PAGO, SEGÚN RES. EXENTA N° 1243, DEL 25 DE AGOSTO DE 2014. $ 902.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.000 $ 902.000

Total Neto	$ 902.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.380
TOTAL OC	$ 1.073.380