1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-82-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-11314-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-11314-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 720 Comuna Santiago Centro Impuesto 276450 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETMAN LIMITADA Razón Social NETMAN LTDA R.U.T. 78.837.690-1 Sucursal NETMAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad   Instalación y Certificación de 30 Puntos de Red de Transmisión de Datos Objeto de Contratación: La Corporación requiere contratar el servicio de instalación y certificación de 30 de puntos de red de transmisión de datos en el Edificio Corporativo de CORFO $ 1.455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.455.000 $ 1.455.000

Total Neto	$ 1.455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.450
TOTAL OC	$ 1.731.450