1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-845-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Manteción de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-65-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Plataforma de Compras Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 of. 318 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación Moneda 921, Oficina 720 Comuna Santiago Centro Impuesto 10232,218504 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921, Oficina 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multi Razón Social MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 77.872.600-9 Sucursal Multi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Revisión 105.000 km. e hilo carter motor, A-208, patente VE 8790, asignado a Movilización y Transportes, factura N° 3800 Revisión 105.000 km. e hilo carter motor, A-208, patente VE 8790, asignado a Movilización y Transportes, factura N° 3800 $ 53.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.854 $ 53.854

Total Neto	$ 53.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.232
TOTAL OC	$ 64.086