1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618-966-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 618-4-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618-4-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subgerencia de Administración Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 8901366,0405 Dirección de Envío de la Factura MONEDA 921 - SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMA SEGURIDAD S.A. Razón Social SMA SEGURIDAD S.A. R.U.T. 77.711.030-6 Sucursal SMA SEGURIDAD S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 Alarmas 1 Unidad Suministro, Instalación, Monitoreo GPRS, mantención Preventiva y Correctiva.- Condiciones de Pago y Contrato Según Res.E 1493 de 2018 Suministro, Instalación, Monitoreo GPRS, mantención Preventiva y Correctiva.- Condiciones de Pago y Contrato Según Res.E 1493 de 2018 $ 46.849.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.849.295 $ 46.849.295

Total Neto	$ 46.849.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.901.366
TOTAL OC	$ 55.750.661