1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618472-143-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VALES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 77835,875 Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79235962 Razón Social JOSE LUIS PINO OYARZUN R.U.T. 7.923.596-2 Sucursal 79235962 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 325 Unidad ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. ADQUISICIÓN DE VALES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.825 $ 409.663

Total Neto	$ 409.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.836
TOTAL OC	$ 487.498