1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618472-146-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS - ADQ DE SERVICIO DE IMPRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618472-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 34327,68 Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fotocopiadora nacional Razón Social FOTOCOPIADORA NACIONAL LIMITADA R.U.T. 76.006.447-5 Sucursal fotocopiadora nacional Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 15056 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.672 $ 180.672

Total Neto	$ 180.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.328
TOTAL OC	$ 215.000