1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618472-165-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO PARA CAMIONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 42431,56 Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis enrique solar cifuentes Razón Social LUIS ENRIQUE SOLAR CIFUENTES R.U.T. 4.693.806-2 Sucursal luis enrique solar cifuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101513 Juego para reparar motores 2 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE MOTORES DE ARRANQUE MANTENIMIENTO DE MOTORES DE ARRANQUE $ 73.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.694 $ 147.694 26101615 Alternadores 2 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE ALTERNADORES MANTENIMIENTO DE ALTERNADORES $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 223.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.432
TOTAL OC	$ 265.756