1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618472-35-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 111,59 Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R Y D COMPUTACION E.I.R.L Razón Social SERGIO A. RIVERA VELOZO COMPUTACION E.I.R.L. R.U.T. 76.052.076-4 Sucursal R Y D COMPUTACION E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 2239-5-LP14 Kits para impresoras 1   (1376521 )KIT DE MANTENCIÓN HP F2G77-67901 UNIDAD 1403048 (1376521) KIT DE MANTENCIÓN HP F2G77-67901 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $28,25 US$ 565,00 US$ 0,00 US$ 28,25 US$ 565,00 US$ 593,25

Total Neto	US$ 593,25
Descuento	US$ 5,93
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 111,59
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 698,91