1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618472-5-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 3813,3 Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSFORM 90 Razón Social GREEVEN Y GREEVEN LIMITADA R.U.T. 79.980.320-8 Sucursal TRANSFORM 90 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 6 Unidad no definida CONECTOR HEMBRA CONECTOR HEMBRA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.102 39121429 Conector de fibra óptica 6 Unidad no definida FUNDA CONECTOR RJ-45 FUNDA CONECTOR RJ-45 $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.842 $ 4.842 26121609 Cable de redes 6 Unidad no definida CABLE ELÉCTRICO 3X1 MTS CABLE ELÉCTRICO 3X1 MTS $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126

Total Neto	$ 20.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.813
TOTAL OC	$ 23.883