1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618472-81-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUSTARIOS-ADQ.DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618472-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado Razón Social Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Unidad de Compra AV. Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado R.U.T. 61.979.990-9 Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 8100,65 Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacenes Las Dos Estrellas S.A. Razón Social ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS SA R.U.T. 93.635.000-3 Sucursal Almacenes Las Dos Estrellas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121517 Relés de voltaje alterno 2 Unidad no definida PROTECTOR DE VOLTAJE 2500 PROTECTOR DE VOLTAJE 2500 $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 26121536 Cuerda de extensión 5 Unidad no definida ALARGADOR MULTI 5 MTS C /INT ALARGADOR MULTI 5 MTS C /INT $ 4.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.235 $ 20.235

Total Neto	$ 42.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.101
TOTAL OC	$ 50.736