1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618641-64-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 10 pendones roller institucionales. Base Alta resistencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO CULTURAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONSTITUCION Nº 111 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 566 del sistema Sistema Gubernamenta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA R.U.T. 69.061.400-6 Dirección de Facturación PORTALES Nº 02 Comuna Impuesto 114286 Dirección de Envío de la Factura PORTALES Nº 02 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMOPOINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROMOPOINT LTDA R.U.T. 76.218.079-0 Sucursal PROMOPOINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 10   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(490) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) $ 63.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.900 $ 639.900

Total Neto	$ 639.900
Descuento	$ 38.394
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.286
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 715.792