1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-1019-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra BIDONES DE AGUA PURIFICADA DIC.2017 - MPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 3511,2 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zeal Chile S.A. Razón Social ZEAL CHILE S A R.U.T. 96.841.390-2 Sucursal Zeal Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Bidón Adquisición de 10 bidones de agua purificada para el MINISTERIO PUBLICO MILITAR según contrato y coordinaciones previas con el Departamento de Servicios Generales. DIRECCION: ALAMEDA N°1316, SANTIAGO CENTRO DPTO: MINISTERIO PUBLICO MILITAR PISO: 4, OFICINA N°42 CONTACTO: ANDRES GONZALEZ FONO: 226989351 CONSUMO: DICIEMBRE 2017   $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480

Total Neto	$ 18.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.511
TOTAL OC	$ 21.991