1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-11-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Un pasaje aereo + estadía Stgo.-Pta.Arenas-Stgo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 618923-12-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45, piso 4 Área Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Latrach Ltda. Razón Social TURISMO LATRACH LIMITADA R.U.T. 79.898.540-k Sucursal Turismo Latrach Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Un pasaje aereo Stgo.- Pta.Arenas-Stgo. para un funcionario dependiente del gabinete del Sr. MDN. en comision dispuesta por el Sr. MDN.   $ 469.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.063 $ 469.063 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad no definida Estadía en Hotel Dreams de Pta, Arenas para un funcionario dependiente del gabinete del Sr. MDN. en comision dispuesta por el Sr. MDN.   $ 127.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.656 $ 127.656

Total Neto	$ 596.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 596.719

Justificación de exención de impuesto